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2018年东莞市青少年活动中心部门预算公开补充说明
来源:本站 作者:管理员 发表时间:2018-08-22 11:52:06 点击次数:


一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计3490.46万元,较上年增加223.38万元,增长6.84%,主要原因是人员变动导致人员经费增加、以及场馆运营经费维护经费增加。

(二)财政拨款情况。

东莞市青少年活动中心2018年度财政拨款收支预算总计3489.96万元,较上年增加223万元,增长6.83%,主要原因是人员变动导致人员经费增加、以及场馆运营维护经费增加。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计3489.96万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算3442.01万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

2.财政拨款支出预算总计3489.96万元。分功能科目看:

1. 科学技术支出

1)科学技术普及

青少年科技活动(科目编码:20607032018年预算数为3437.44万元,比2017年预算数增加217.28万元,增长6.75%,主要原因是人员变动导致人员经费增加、以及场馆运营维护经费增加;比2017年执行数增加280.77万元,增长8.89%,主要原因是人员变动导致人员经费增加、以及场馆运营维护经费增加

2.住房保障支出

1)住房改革支出

住房公积金(科目编码:22102012018年预算数为52.52万元,比2017年预算数增加5.7万元,增长12.22%,比2017年执行数增加7.01万元,增长15.4%,主要原因是本年度住房公积金小幅度提升。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。